目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
培养中等学历艺术人才，促进艺术事业发展。（音乐基础理论、器乐、声乐）学科中等教育，艺术专业培训。
二、部门机构设置情况
天津音乐学院附属中等音乐学校内设4个职能处室（科室），分别是办公室、教务科、学生科、管理科，下辖 0个预算单位。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津音乐学院附属中等音乐学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1857.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入715万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5万元、上年结转结余110万元；支出包括：教育支出2329.6万元、社会保障和就业支出237万元、卫生健康支出120.6万元。天津音乐学院附属中等音乐学校2022年收支总预算2687.2万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校2022年单位预算收入2687.2万元，与2021年预算相比增加37.5万元，主要原因是结余资金较上一年有所增加。其中：上年结转结余110万元，占4.1%；一般公共预算1857.2万元，占69.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金715万元，占26.6%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.2%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校2022年支出预算2687.2万元，与2021年预算相比增加37.5万元，主要原因是人员支出和公用支出都有小幅增加。其中：基本支出2661万元，占99%；项目支出26.2万元，占1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校2022年财政拨款收入预算1857.2万元，与2021年预算相比减少84.9万元，主要原因是人员经费收入有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1857.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1857.2万元，与2021年预算相比减少84.9万元，主要原因是项目支出有所减少。支出包括：教育支出1594.6万元、社会保障和就业支出202.4万元、卫生健康支出60.2万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津音乐学院附属中等音乐学校2022年一般公共预算支出1857.2万元，与2021年预算相比减少84.9万元，主要原因是项目支出有所减少。
（二）具体情况。
1、“教育支出”2087.7万元，与2021年预算相比增加493.1万元，主要原因是项目支出、人员支出有所增加，其中：
“职业教育”2087.7万元，包括：“中等职业教育”2087.7万元，主要用于人员支出、公用支出和项目支出。
2、“社会保障和就业支出”218.5万元，与2021年预算相比增加16.1万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加，其中：
“行政事业单位养老支出”218.5万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”145.7万元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”72.8万元，主要用于缴纳职业年金。
3、 “卫生健康支出”63.7万元，与2021年预算相比增加3.5万元，主要原因是事业单位医疗支出有所增加，其中：
“行政事业单位医疗”63.7万元，包括：“事业单位医疗”49.8万元，主要用于缴纳单位负担的基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”13.9万元，主要用于支付职工体检费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校一般公共预算基本支出1831万元，与2021年预算相比减少30.4万元，主要原因是人员经费收入有所减少。其中：
人员经费1723.1万元，主要包括：工资福利支出1660.5万元，对个人和家庭的补助支出62.6万元
公用经费107.9万元，主要包括：办公费2万元，水费6万元，电费8万元，取暖费32.5万元，物业管理费36万元，维修（护）费7万元，工会经费17.6万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2022年天津音乐学院附属中等音乐学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2022年天津音乐学院附属中等音乐学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2022年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2022年安排政府采购预算162.8万元，其中：政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146万元。主要项目是：运转类公用经费项目162.8万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额26.2万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
第四部分 2022年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
