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天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度部门决算编制说明
2019-09-12 14:37  

第一部分    天津音乐学院附属中等音乐学校概况

一、主要职责

天津音乐学院附属中等音乐学校成立于1958年,已建校60年。致力于培养中等学历艺术人才,促进艺术事业发展。(音乐基础理论、器乐、声乐)学科中等教育,艺术专业培训。

二、机构设置

天津音乐学院附属中等音乐学校内设 6 个职能科室,7个专业学科及文化学科,下辖0个预算单位。

第二部分  天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度部门决算收入总计36,626,560.18元,与2017年决算相比减少1,254,672.08元,其中:财政拨款收入23,021,000.00元,占62.85%;事业收入6,002,000.00元,占16.39%;其他收入542,640.10元,占1.48%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度部门决算支出总计36,626,560.18元,与2017年决算相比减少1,254,672.08元,其中:基本支出23,477,705.18元,占64.10%;项目支出12,875,960.00元,占35.15%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计28,162,612.00元,与2017年决算相比增加3,796,619.00元,具体情况如下:

1、“教育支出”25,344,757.00元,其中:

“职业教育”17,461,757.00元,包括:“中专教育” 17,461,757.00元,主要用于:学校正常教学业务基本支出及中职学生资助体系、职业院校教师素质提高计划、提升办学能力专项、提升校园环境等专项支出。

“教育费附加安排的支出”7,883,000.00元,包括:“中等职业学校教学设施”7,883,000.00元,主要用于:中职学校提升办学能力建设项目、职业院校校舍修缮及设备购置等专项支出。

2、“社会保障和就业支出”2,026,000.00元,其中:

“行政事业单位离退休”2,026,000.00元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,447,000.00元,主要用于:人员养老保险金缴纳,“机关事业单位职业年金缴费支出”579,000.00元,主要用于人员职业年金缴纳。

3、“医疗卫生与计划生育支出”791,855.00元,其中:

“行政事业单位医疗”791,855.00元,包括:“事业单位医疗”74,400.00元,主要用于人员医疗保险缴费,“其他行政事业单位医疗支出”47,855.00元,主要用于在职及退休人员体检费支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计17,387,855.00元,与2017年决算相比减少1,327,145.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”15,743,600.68元,其中:

“基本工资”3,801,288.77元,“津贴补贴”1,567,711.23元,“绩效工资”4,060,000.00元,“机关事业单位基本养老保险”1,447,000.00元,“职业年金缴费”579,000.00元,“职工基本医疗保险缴费”724,000.00元,“其他社会保障缴费”102,583.99元,主要用于缴纳生育、失业、工伤保险等支出,“住房公积金”3,405,854.29元,“医疗费”24,855.00元,“其他工资福利支出”31,307.40元,主要用于编制外长期聘用人员工资支出等其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1,148,000.00元,其中:

“办公费”58,334.77元,“印刷费”7,500.00元,“水费”110,000.00元,“电费”175,500.00元,“邮电费”15,000.00元,“取暖费”100,000.00元,“物业管理费”137,356.00元,“维修费”95,000.00元,“培训费”1,260.00元,“专用材料费”68,049.23元,“工会经费”146,000.00元,“福利费”150,000.00元,“公务用车运行维护费”4,000.00元,“其他商品和服务支出”80,000.00元,“其他商品和服务支出”主要用于燃气、绿化费用支出、宣传制作费用支出等其他日常费用支出

3、“对个人和家庭补助支出”496,254.32元,其中:

“离休费”117,401.52元,“退休费”335,852.80元,“医疗费补助”43,000.00元。

4、天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2018年政府采购支出总额    9,614,903.00元,其中:政府采购货物支出2,882,223.00元、政府采购工程支出6,362,680.00元、政府采购服务支出 370,000.00元。

八、2018年度预算绩效情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,天津音乐学院附属中等音乐学校共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备2台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

此项内容属乡、镇、街级部门和单位公开的内容,天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 

 

附件【附件1:天津音乐学院附属中等音乐学校2018年度部门决算公开表.xls已下载
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