目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津音乐学院附属中等音乐学校成立于1958年，已建校61年。学校致力于培养中等学历艺术人才，发展艺术教育事业。
二、机构设置
天津音乐学院附属中等音乐学校内设3 个职能科室，1个实训中心，7个专业学科及文化学科,下辖0个预算单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津音乐学院附属中等音乐学校2019年度部门决算收入总计28,376,397.15元，与2018年决算相比减少8,250,163.03元，其中：财政拨款收入19,273,414.39元，占67.92%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入6,397,900.00元，占22.55%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,337,416.07元，占4.71%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津音乐学院附属中等音乐学校2019年度部门决算支出总计28,376,397.15元，与2018年决算相比减少8,250,163.03元，其中：基本支出26,638,587.15元，占93.88%；项目支出252,900.00元，占0.89%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津音乐学院附属中等音乐学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计18,791,254.39元，与2018年决算相比减少9,371,357.61元，具体情况如下：
1、“教育支出”14,747,900.00元，全部为“职业教育”支出。其中：“中专教育”支出14,747,900.00元，主要用于：学校正常教学业务基本支出及中职学生资助体系、2019职业院校教师素质提高计划等专项支出。
2、“社会保障和就业支出”3,266,414.39元，全部为“行政事业单位离退休”支出。包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,237,000.00元，主要用于：人员养老保险金缴纳，“机关事业单位职业年金缴费支出”2,029,414.39元，主要用于人员职业年金缴纳。
3、“卫生健康支出”776,940.00元，全部为“行政事业单位医疗”支出。包括：“事业单位医疗”734,000.00元，主要用于人员医疗保险缴费，“其他行政事业单位医疗支出”42,940.00元，主要用于在职及退休人员体检费支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津音乐学院附属中等音乐学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计18,538,354.39元，与2018年决算相比增加1,150,499.39元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”16,880,549.39元，其中：
“基本工资”3,996,128.04元，“津贴补贴”1,733,871.96元，“绩效工资”4,000,000.00元，“机关事业单位基本养老保险”1,237,000.00元，“职业年金缴费”2,029,414.39元，“职工基本医疗保险缴费”714,000.00元，“其他社会保障缴费”103,000.00元，主要用于缴纳生育、失业、工伤保险等支出，“住房公积金”3,041,000.00元，“医疗费”26,135.00元。
2、“商品和服务支出”1,122,000.00元，其中：
“水费”120,000.00元，“电费”220,592.50元， “取暖费”479,407.50元，“物业管理费”150,000.00元， “工会经费”148,000.00元， “公务用车运行维护费”4,000.00元。
3、“对个人和家庭补助支出”535,805.00元，其中：
“离休费”136,000.00元，“退休费”363,000.00元，“医疗费补助”36,805.00元。
4、天津音乐学院附属中等音乐学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津音乐学院附属中等音乐学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,000.00元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是我校严格执行年初预算安排，严格压减“三公经费”的支出。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是我校本年度无因公出国（境）活动。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算4,000.00元，其中公务用车运行维护费4,000.00元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是我校严格执行年初预算安排，严格压减“三公经费”的支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是我校本年度未购置公务用车。本年度我校通过公车原有公务用车2辆全部拍卖处置，2019年底本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是我校本年度无公务接待活动。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津音乐学院附属中等音乐学校2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津音乐学院附属中等音乐学校2019年政府采购支出总额653,100.00元，其中：政府采购货物支出8,100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出645,000.00元。授予中小企业合同金额653,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额653,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津音乐学院附属中等音乐学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
天津音乐学院附属中等音乐学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津音乐学院附属中等音乐学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
