天津音乐学院附属中等音乐学校  

2021年部门预算编制说明  

 

一、部门主要职责  

培养中等学历艺术人才，促进艺术事业发展。（音乐基础理论、器乐、声乐）学科中等教育，艺术专业培训。  

二、部门机构设置情况  

天津音乐学院附属中等音乐学校内设3个职能处室；下辖0  个预算单位  

三、部门预算草案编制情况  

（一）部门收入预算情况说明    

部门收入预算2649.7万元，与2020年预算相比减少48.1万元。其中，本年收入合计2636万元，与2020年预算相比增加117.9万元，包括一般公共预算拨款收入1942.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入671万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入22.9万元；上年结转结余13.7万元。  

（二）部门支出预算情况说明    

部门支出预算2649.7万元，与2020年预算相比减少48.1万元，其中：  

教育科目支出2265.2万元，主要用于学校基本支出及中职学校学生助学金项目支出等。    

社会保障和就业科目支出233.9万元，主要用于基本养老保险和职业年金支出等。  

卫生健康科目支出150.6万元，主要用于学校职工医疗保险缴费支出及体检费支出等。  

四、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费    

本单位2021年未安排机关运行经费预算  

（二）政府采购情况    

本单位2021年安排政府采购预算66.5万元，其中：政府采购货物支出66.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-中职学校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金  55  万元  

（三）国有资产占用情况    

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。  

（四）绩效目标设置情况    

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额80.7万元。  

（五）专业性名词解释    

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。  

（六）关于空表的说明    

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。  

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。