目录 ‍

第一部分概况

一、主要职责

天津音乐学院附属中等音乐学校成立于1958年，已建校62年。学校致力于培养中等学历艺术人才，发展艺术教育事业。

二、机构设置

根据上述职责，天津音乐学院附属中等音乐学校内设3个职能处室，1个实训中心，7个专业学科及文化学科，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津音乐学院附属中等音乐学校2020年部门决算编报范围有二级预算单位1个，具体包括：

1.事业单位：天津音乐学院附属中等音乐学校，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十一、关于空表的说明

1.天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度收入、支出总计27,150,528.64元，与2019年决算相比减少1,225,868.51元。主要原因是2019年收到财政拨付过渡期职业年金支出。

二、收入决算情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度本年收入合计25,940,241.44元，与2019年决算相比减少1,068,489.02元，主要原因是2019年收到财政拨付过渡期职业年金支出。其中：一般公共预算财政拨款收入19,058,910.00元，占73.47%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入6,583,040.00元，占25.38%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入298,291.44元，占1.15%。

三、支出决算情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度本年支出合计27,133,891.62元，与2019年决算相比增加242,404.47元，主要原因是2020年项目支出增加。其中：基本支出25,130,310.71元，占92.62%；项目支出2,003,580.91元，占7.38%；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计19,269,197.20元，与2019年决算相比减少6,967.19元，两年度基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,269,197.20元，与2019年决算相比增加477,942.81元，主要原因是2020年支出提升办学能力项目经费。

（二）具体情况

1、“教育支出”16,474,950.00元，与2019年决算相比增加1,727,050.00元，其中：

“职业教育”支出16,474,950.00元。其中：“中等职业教育”支出16,474,950.00元，主要用于：学校正常教学业务基本支出及中职学生资助体系、2020现代职业教育质量提升、对口援建华夏未来艺术小学等专项支出。

2、“社会保障和就业支出”1,899,000.00元，与2019年决算相比减少1,367,414.39元，其中：

“行政事业单位离退休”支出1,899,000.00元。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,266,000.00元，主要用于：人员养老保险金缴纳，“机关事业单位职业年金缴费支出”633,000.00元，主要用于人员职业年金缴纳。

3、“卫生健康支出”895,247.20元，与2019年决算相比增加118,307.20元，其中：

“行政事业单位医疗”支出895,247.20元。其中：“事业单位医疗”851,000.00元，主要用于人员医疗保险缴费，“其他行政事业单位医疗支出”44,247.20元，主要用于在职及退休人员体检费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,303,247.20元，与2019年决算相比减少235,107.19元，主要原因是2019年支付过渡期职业年金、2020年财政经费负担住房公积金支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”16,687,547.20元，其中：“基本工资”4,022,000.00元，主要用于在职职工基本工资发放；“津贴补贴”1,708,000.00元，主要用于在职职工津贴补贴发放；“绩效工资”4,060,000.00元，主要用于在职职工绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险”1,266,000.00元，主要用于在职职工养老保险缴费；“职业年金缴费”633,000.00元，主要用于在职职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”831,000.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”106,000.00元，主要用于缴纳生育、失业、工伤保险等支出，“住房公积金”4,032,000.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费；“医疗费”29,547.20元，主要用于在职职工体检费用支出。

2、“商品和服务支出”1,085,000.00元，其中：“办公费”20,000.00元，主要用于购买办公用品支出；“水费”100,000.00元，主要用于学校水费支出；“电费”100,000.00元，主要用于学校电费支出；“取暖费”370,000.00元，主要用于学校取暖费支出；“物业管理费”285,000.00元，主要用于学校物业管理费支出；“维修费”50,000.00元，主要用于学校维修费用支出；“工会经费”160,000.00元，主要用于学校工会经费支出。

3、“对个人家庭补助支出”530,700.00元。其中：“离休费”136,000.00元，主要用于离休人员工资发放；“退休费”360,000.00元，主要用于退休人员补贴发放；“医疗费补助”34,700.00元，主要用于离退休人员体检费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年政府采购支出总额1,700,605.00元，其中：政府采购货物支出802,988.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出897,617.00元。授予中小企业合同金额1,700,605.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,700,605.00元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津音乐学院附属中等音乐学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额750,000.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分 概 况