第一部分  概 况

一、主要职责

天津音乐学院附属中等音乐学校成立于1958年，已建校63年。学校致力于培养中等学历艺术人才，促进艺术事业发展。学校秉承“让学生健康成长，让家长满意放心”的教育理念，以为社会培养心地善良、活泼开朗、奋进向上的音乐基础人才为目标。

二、机构设置

天津音乐学院附属中等音乐学校内设3个职能科室：办公室、教务科、学生科，1个实训中心，7个专业学科及1个文化学科。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度收入、支出决算总计26,947,329.53元，与2020年度相比，收、支总计各减少203,199.11元，下降0.75%，主要原因是：2020年年初结转项目资金，2021年财政拨款较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度本年收入合计26,934,229.53元，与2020年度相比增加993,988.09元，主要原因是：2021年财政拨款较上年度有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入19,190,530.00元，占71.25%；财政专户管理资金收入7,478,930.00元，占27.77%；其他收入264,769.53元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度本年支出合计25,829,610.97元，与2020年度相比减少1,304,280.65元，主要原因是：2021年项目支出减少，2020年支付过渡期职业年金。其中：基本支出25,009,010.97元，占96.82%；项目支出820,600.00元，占3.18%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计19,190,530.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少78,667.20元，下降0.41%，两年度基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,190,530.00元，占本年支出合计的74.30%，与2020年度相比，减少78,667.20元，下降0.41%，两年度支出基本持平。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,190,530.00元，主要用于以下方面：

“教育支出”16,354,500.00元，占比85.22%，“社会保障和就业支出”1,904,000.00元，占比9.92%，“卫生健康支出”932,030.00元，占比4.86%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,558,000.00元，支出决算为19,190,530.00元，完成年初预算的98.12%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为16,349,000.00元，支出决算为16,354,500.00元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增拨离休人员补贴0.55万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,269,000.00元，支出决算为1,269,000.00元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为635,000.00元，支出决算为635,000.00元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为853,000.00元，支出决算为853,000.00元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为452,000.00元，支出决算为79,030元，完成年初预算的17.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位没有医疗费二次报销制度，该类支出只列支了年度内人员体检费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,383,030.00元，与2020年度相比增加79,782.80元，两年度基本持平。其中：人员经费17,298,030.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费1,085,000.00元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津音乐学院附属中等音乐学校2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津音乐学院附属中等音乐学校2021年政府采购支出总额105,660.00元，其中：政府采购货物支出105,660.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额105,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额105,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津音乐学院附属中等音乐学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额219,000.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津音乐学院附属中等音乐学校2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。