天津音乐学院附属中等音乐学校
2023年预算
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
培养中等学历艺术人才，促进艺术事业发展。（音乐基础理论、器乐、声乐）学科中等教育，艺术专业培训。
二、机构设置情况
天津音乐学院附属中等音乐学校内设4个职能科室：办公室、教务科、学生科、管理科，1个实训中心，7个专业学科及1个文化学科。下辖0个预算单位。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津音乐学院附属中等音乐学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2369.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入 696.1万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入27.9万元、上年结转结余788.4万元；支出包括：教育支出3017.5万元、社会保障和就业支出218.5万元、卫生健康支出63.7万元。年终结转结余582.6万元。天津音乐学院附属中等音乐学校2023年收支总预算3882.3万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校2023年单位预算收入3882.3万元，与2022年预算相比增加1195.1万元，主要原因是结余资金口径较上一年有所变化。其中：上年结转结余788.4万元，占20.3%；一般公共预算2369.9万元，占61.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金 696.1万元，占17.9%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.9万元，占0.7%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校2023年支出预算3299.7万元，与2022年预算相比增加612.5万元，主要原因是项目支出、基本支出较上一年均有所增加。其中：基本支出2866.8万元，占86.9%；项目支出432.9万元，占13.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校2023年财政拨款收入预算2369.9 万元，与2022年预算相比增加512.7万元，主要原因是人员经费和项目经费收入有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2369.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2369.9万元，与2022年预算相比增加512.7万元，主要原因是人员经费和项目经费支出有所增加。支出包括：教育支出2087.7万元、社会保障和就业支出218.5万元、卫生健康支出63.7万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津音乐学院附属中等音乐学校2023年一般公共预算支出2369.9万元，与2022年预算相比增加512.7万元，主要原因是人员经费和项目经费支出有所增加。
（二）具体情况。
“教育支出”2087.7万元，与2021年预算相比增加493.1万元，主要原因是项目支出、人员支出有所增加，其中：
“职业教育”2087.7万元，包括：“中等职业教育”2087.7万元，主要用于人员支出、公用支出和项目支出。
“社会保障和就业支出”218.5万元，与2021年预算相比增加16.1万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出均有所增加，其中：
“行政事业单位养老支出”218.5万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”145.7万元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”72.8万元，主要用于缴纳职业年金。
“卫生健康支出”63.7万元，与2021年预算相比增加3.5万元，主要原因是事业单位医疗支出有所增加，其中：
“行政事业单位医疗”63.7万元，包括：“事业单位医疗”49.8万元，主要用于缴纳单位负担的基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”13.9万元，主要用于支付职工体检费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校一般公共预算基本支出1937万元，与2022年预算相比增加106万元，主要原因是人员经费、公用经费收入有所增加。其中：
人员经费1825.7万元，主要包括：工资福利支出1755.7万元，对个人和家庭的补助支出70万元
公用经费111.3万元，主要包括：水费7万元，电费13万元，取暖费47.5万元，物业管理费26.2万元，工会经费17.6万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比，持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比，持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比，持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。公务用车购置费0万元，与2022年预算相比，持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比，持平，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年天津音乐学院附属中等音乐学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津音乐学院附属中等音乐学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2023年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2023年安排政府采购预算164万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140万元。主要项目是：运转类公用经费项目164万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2023年实行绩效目标管理的项目 5个，涉及预算金额 432.9万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
