天津音乐学院附属中等音乐学校
2024年单位预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
培养中等学历艺术人才，促进艺术事业发展。（音乐基础理论、器乐、声乐）学科中等教育，艺术专业培训。
二、机构设置情况
天津音乐学院附属中等音乐学校内设4职能处室；下辖0个预算单位。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津音乐学院附属中等音乐学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1953.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入731.5万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入27.9万元、上年结转结余1035.5万元；支出包括：教育支出2922.6万元、社会保障和就业支出209.80万元、卫生健康支出59.40万元、债务付息支出10.20万元、年终结转结余546.8万元。天津音乐学院附属中等音乐学校2024年收支总预算3748.8万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校2024年预算收入3748.8万元，与2023年预算相比增加（减少）133.5万元，主要原因是特定目标类项目财政拨款收入减少。其中：上年结转结余1035.5万元，占27.6%；一般公共预算1953.9万元，占52.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金731.5万元，占19.5%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.9万元，占0.8%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校2024年支出预算3202万元，与2023年预算相比减少97.7万元，主要原因是特定目标类项目财政拨款支出减少。其中：基本支出2924.6万元，占91.3%；项目支出277.4万元，占8.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校2024年财政拨款收入预算 2156.1 万元，与2023年预算相比减少213.8万元，主要原因是项 特定目标类项目财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1953.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余202.2万元。2024年财政拨款支出预算 2156.1万元，与2023年预算相比减少213.8万元，主要原因是特定目标类项目财政拨款支出减少 。支出包括：教育支出1876.7万元、社会保障和就业支出209.8万元、卫生健康支出59.4万元、债务付息支出10.2万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津音乐学院附属中等音乐学校2024年一般公共预算支出2156.1 万元，与2023年预算相比减少213.8万元，主要原因是特定目标类项目财政拨款收入减少。
（二）具体情况。
“教育支出”1876.7万元，与2023年预算相比减少211万元，主要原因是特定目标类项目支出、基本支出均有所减少，其中：“职业教育”1876.7万元，包括：“中等职业教育”1876.7万元，主要用于人员支出、公用支出和特定目标类项目支出。
“社会保障和就业支出”209.8万元，与2023年预算相比减少8.7万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出均有所减少，其中：“行政事业单位养老支出”209.8万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”139.9万元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”69.9万元，主要用于缴纳职业年金。
“卫生健康支出”59.4万元，与2023年预算相比减少4.7万元，主要原因是事业单位医疗支出有所减少，其中：“行政事业单位医疗”59.4万元，包括：“事业单位医疗”45.7万元，主要用于缴纳单位负担的基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”13.7万元，主要用于支付职工体检费及二次报销。
“债务付息支出”10.2万元，与2023年预算相比增加10.2万元。主要原因是2023年新增一般债项目，2024年进行付息去年的地方债，其中：“地方政府一般债务付息支出”10.2万元，包括“地方政府一般债务付息支出”10.2万元，主要用于2023年一般债项目付息
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津音乐学院附属中等音乐学校一般公共预算基本支出1878.7万元，与2023年预算相比减少60.3万元，主要原因是人员经费、公用经费收入有所减少 。其中：
人员经费1777.6万元，主要包括：工资福利支出1728.6万元，对个人和家庭的补助支出49万元
公用经费101.1万元，主要包括：水费10万元，电费12万元，取暖费45.1万元，物业管理费16.9万元，工会经费17.1万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年天津音乐学院附属中等音乐学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2024年天津音乐学院附属中等音乐学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2024年安排政府采购预算653.7万元，其中：政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出189.7万元、政府采购服务支出407万元。主要项目是：运转类公用经费项目653.7万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 。单价（账面原值）100万元以上的专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额 277.42万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
